为了规范项目物资管理，有效地控制材料浪费，降低材料成本，结合本项目实际情况，特制定物资进场及领用制度：

一、钢材

    1、钢材的计划管理

        1.1、总体钢材需用计划由计划员在工程开工前10个工作日内按招标清单量及施工方案编制，项目经理审核签字后，交项目物资部传递公司物资部开展招标工作，确定合格供应商。

        1.2、月度钢材需用计划由钢筋工长根据施工方案结合图纸翻样量按当月24日前提交次月月度钢材需用计划单与计划员根据施工计划进度核定并编制，由项目经理审核签字后，交项目物资部传递公司物资部开展统筹计划工作。

        1.3、周计划材需用计划由钢筋工长根据施工方案结合图纸翻样量按每个星期五提交下个星期需用计划单与计划员根据施工计划进度核定并编制，由项目经理审核签字后，交项目物资部开展统筹计划工作。

        1.4、日计划需用计划由钢筋工长根据施工方案结合图纸翻样量按每天上午11：00以前提报次日用计划单与计划员根据施工计划进度核定并编制，由项目经理审核签字后，交项目物资部根据库存量合理调配进场工作。

    2、验收管理

        2.1钢筋进场前：由钢筋工长通知专业材料员卸料位置和数量，专业材料员做好材料到场前的各项准备工作（包括查清合同条款、钢筋场地的清理、是否影响浇注混凝土、通知民建队钢筋班组材料员、通知机电班组等）

        2.2钢筋到场后：专业材料员、钢筋工长、民建队钢筋班组材料员、项目经警一起对钢筋的数量，按照公司物资部新的验收标准，对钢材进行验收，并收集有效材质。若供应商所送钢筋在数量、规格、外观质量以及材质的提供方面有任何一项不符合要求，项目材料组有权拒收。并做好相关记录。对于验收合格的，由项目专业材料员开具收料单，由四人共同签字确认。材料员组织民建队钢筋班组负责卸料，并监督队伍按照项目的文明施工要求堆码，做好材料“待检”标识（劳务队不得私自使用待检材料，造成之损失由其自负）。对于已进场的材料，项目材料员在当天填写物资进场记录和材质登录表，并填写《物资检测通知单》，附带一份材质书，交予项目试验员，3天后向试验员索要《物资检测回执单》。材料经检测合格后，材料员将“待检”标识改为“合格”，若检测不合格，要进行隔离或单独堆放，并标识“不合格”， 项目材料员及时将情况报项目经理经理及公司物资部，并登录《不合格品物资登录台帐》由公司物资部做出处置。

        2.3钢筋进场后由项目民建队钢筋班组负责管理，项目物资部实行交接管理制度，在公司规定的损耗范围内与民建队签定移交管理合同，将超出损耗部分的钢筋以调拨形式给民建队，超出损耗部分实行风险转移。

    3、现场管理

        3.1、钢筋工长负责对钢筋堆场的场地进行平整，并浇筑混凝土地坪和地笼墙，堆场四周有排水措施。

        3.2、项目材料部门组织钢筋班组根据钢筋的规格分区分规格整齐堆码，并悬挂材料标识牌，标识牌上注明材料的材料名称、规格、数量、进场时间、检验状态、标识人。钢筋半成品和原材分开堆放，并进行标识。

        3.3、钢筋工长负责对钢筋加工制作和安装过程中监督，做到长料长用、短料短用，废料再次利用，积极与技术部和监理方协调剩余钢筋代换使用。

        3.4、钢筋工长和专业材料员按月盘点钢筋半成品和原材，作为钢筋计划提报的依据。分析当月钢筋用量的节超情况。

        3.5、钢筋工长和专业材料员共同负责对钢筋的清理，堆放，等安全文明施工工作。

    4、钢材的限额领料管理

        钢筋领用前由钢筋工长根据工程进度和施工图纸开具“限额领料考核单”，考核单需填写完整并签名，“考核单”开出后，转项目预算部门验算并签名，项目经理审核后，由专业材料员负责按照限额领料单将钢筋分批发放给钢筋作业队的负责人，并要求该负责人在限额领料单上签字确认。

        钢筋工长要对钢筋加工过程进行监控，督促队伍在用料上能做到长料长用、短料短用。定期对钢筋的使用区域进行过程消耗检查，在相应工程量未完成之前，钢筋用量将超限额量时，钢筋工长应向作业队发出警示，待工程量完后，材料部门办理限额“效果考核”，对因设计变更或预算错误以外的原因导致钢筋超耗，则该超耗部分调拨给作业队，财务在与队伍的结算时进行相应扣款。

二、商品混凝土

    1、计划管理

混凝土浇筑前，由专业工长提前1至2天提出《混凝土浇筑计划单》报至商混站；混凝土开始前两小时由专业工长通知砼搅拌站，开始浇筑时由专业工长通知搅拌站发车，浇筑前现场组织协调工作由专业工长执行。

    2、验收管理

        2.1、在验收过程中需密切注意混凝土卸料情况，并在该批次混凝土浇筑过程中抽查复磅不得少于10%，并做好抽磅记录。

        2.2、对于砼发货单要求签字人字迹工整。施工员或经警不得授意分包人模仿自己笔迹代签，否则，以100元/次对施工员或经警和代签人分别进行处罚，若砼发货单无施工员签字，则该张发货单为无效发货单而不予结算。（必须有施工员和经警共同签字确认，方有效。）

        2.3、在浇筑过程中，现场专业工长需及时与搅拌站联系，保证浇筑连续性，并督促民建队将混凝土卸料干净。材料员在验收过程中发现有混凝土未卸干净让车辆放行情况，需及时与专业工长联系，事后项目领导解决处理相关责任人。

        2.4、现场混凝土浇筑专业工长负责控制好标高，杜绝混凝土浪费现象，一经发现有浪费现象将根据项目管理制度对施工队伍进行处以500-5000元的罚款。

    3、成本管理

        3.1、分项工程混凝土浇筑完毕后，项目物资部需及时将该批混凝土统计汇总并将结果及时反应到相关责任工长及项目预算员，做好分析工作。通过分析客观反映出混凝土浇筑情况，若发现混凝土亏损情况并经过确认为现场执行有误时需报项目经理部做好事后处理工作。

        3.2、当月所浇筑混凝土结算工作需在当月24日前完成，结算工作由项目预算员与项目材料员共同完成，项目材料员在22日前完成与商品砼公司对账手续并填写《混凝土浇筑汇总表》，交预算员审核对比后签字确认。该表中需真实准确反映出当月混凝土浇筑情况，抽磅情况等。项目预算员根据汇总表与商品砼公司核对混凝土发货单，经双方确认无误后方可办理《混凝土结算单》。

三、料具管理

        1、进场管理

        项目开工初期，项目材料部门应根据相关劳务合同和项目实际情况对项目料具的管理进行规范。单项工程施工前，专业工长、架子工工长，根据施工方案计算提出该部分工程架料总计划，经项目经理刘文审核批准后后报至项目材料组赵占利，赵占利根据计划情况及项目库存情况统一调配进场，架料进场后及时交与各需用施工队伍，数量验收遵循“多人”参与原则，经警必须参与验收。依据合同条款队伍办好领料手续，并督促其做好现场堆码、入库工作。

    2、周转料具的领料管理

        每个队伍必须指定专人进行周转材料的签字领料，该队伍必须提供书面的签字委托书，同时附上该领用人的身份证复印件，委托书必须有该队伍法人的签字，委托书和身份证复印件都必须加盖该队伍的公章。

        在接到本规定10天内没有到项目物资部办理该手续的队伍，项目经理部将对这些没有办理的队伍处以500元的罚款，对各主管的工长处以50元的罚款。

    3、使用管理

        架料在使用过程中需严格执行施工方案要求，对于不执行方案的施工队伍，相关责任工长有责任督促其执行，或报项目技术部桂威及时与材料组赵占利共同商讨出解决处理办法，对于不按方案执行操作并超出方案使用数量的施工队伍，项目材料组有权拒绝组织该部分差量部分材料进场；架料使用过程中，责任工长及材料组赵占利需及时督促施工队伍对未使用完毕或退场数量做好堆码入库，施工队伍拒绝执行要求时可由项目材料负责赵占利另行安排其他队伍施工，并扣除该部分费用，另根据实际情况进行处罚处理。现场使用料具，严禁施工队伍私自割据、焊接，需进行割据焊接时由项目部统一安排执行，如有违规进行操作的施工队伍，将按照《劳务分包合同》及公司相关管理制度进行处理，并追究相关责任工长、材料员责任。

        项目材料部门按照公司统一规定做好料具帐务处理和正常报损报废手续。

        项目材料部门应与项目经警保卫部门通力合作，做好现场材料的防盗工作，发现被盗现象应及时反映并制止，项目经警保卫部门应做好相应的应对机制。

四、零星材料

    1、计划管理

        库材（各项施工辅助材料）计划必须在一个工作日前由专业工长报送计划员，由项目经理审核签字后，交项目物资部根据库存量合理调配进场工作。

        项目物资部库管员应熟悉相关工程分包合同，严格区分计划范围和材料的领料与调拨手续。

计划中属于公司设备站采购的电器电料需通报机电部门，根据其公司设备站相关制度规定，报项目经理部审核。

    2、采购管理

        严格按照公司物资部当月发布的《零星材料信息价》进行核对。

        严格按照合同中约定“信息价”下浮8%进行采购。

    3、验收管理

        明确物资的数量、品种、规格和质量、准确及时地把好材料的数量关、质量关和凭证关，做到材料入库有依据。

        确保进场材料符合满足工程质量要求，材料的数量、质量验收必须由相关责任工长参与验收。

        项目机电工长根据电器电料台帐按月对项目电料、机具进行分析，对数量、价值进行核实。

    4、库材的领料管理

        所有物资的领料必须项目工长签领，遵循先进先出原则。

        库房管理员按照计划单上的“计划需用人”进行发料，对批次数量较大的物资必须实行分批发放制，并做好每次的发放记录；不允许无计划发料和超计划发料。

        严禁材料未办理领料手续进行领料；材料领出后的正常、合理、有效使用应遵循“谁领料谁负责”的原则，防止材料浪费；项目材料部门具有监督职责。

        合同内的零星材料（如双面胶、脱模剂、养护剂、电器电料等）实行“先调拨后使用”原则，并开据采保管理费。

        如有特殊情况下专业工长不能先签取领料单给队伍领料，可以以书面的便条委托民建队领料，否则库房一律不予发料。工长在24小时内必须及时的凭便条补签当日领料单，否则如有其他特殊情况，库房一律不对该工长实行事前的便条发料。

五、队伍双包材料

        队伍双包材料（主要为模板、木枋）进场必须经项目材料员、经警进行数量确认，然后与经警处进行登记方可进场，否则进场材料项目不予承认。